2008年10月27日至10月31日集团公司组织了质量环境管理体系的内部审核，在各公司、部门的积极配合下，集团公司内审组按计划圆满完成了内审任务。本次内审的主要目的是审核集团公司新建质量环境管理体系与各分公司原体系并轨后运行实施的情况，以验证管理体系是否符合计划安排、有效运行、是否满足质量、环境管理体系标准认证的要求，以适时提出体系通过第三方认证的时间，并以之作为管理评审的输入，达到持续改进。本次内审的范围是生活垃圾、厨余垃圾和粪便的收集、运输及处理；医疗垃圾的收集、运输；道路清洗和保洁；小广告冲刷；汽车运输和汽车修理等所涉及的单位包括集团公司总部、一清分公司、二清分公司、四清分公司、北清分公司。本次内审依据：GB/T 19001-2000（idt ISO 9001:2000）、GB／T 24001-2004（ idt IS0 14001：2004）标准；集团公司质量环境管理体系文件，包括管理手册、分手册、程序文件和作业文件等；适用的法律法规和其他要求。
    这次审核是集团公司重组后的第一次内审。集团由各分公司及各部室抽调了18人组成集团内审小组，由管理者代表任命审核组长，对集团各部室、四个分公司共68个部门、作业岗位进行了全覆盖审核。通过审核发现问题以期改进、通过交流沟通取得共识，达到了提高质量环境管理的水平，搭建了交流平台，使各分公司之间互相取长补短，推进了规范化管理的进程，取得了较好的效果。
    本次审核与各单位最高管理层人员进行了座谈。审核中累积抽查文件754份次、抽查记录1125份、查出不符合项121项、当场纠正10余项、开出建议改进提示10项、不合格报告单26份、包含不合格项46项，其中一清8项、二清14项、四清9项、北清10项、集团总部5项。
    1.文件的符合性
    集团公司共编制程序文件21个，作业文件16个，质量环境管理手册1个，较为全面地覆盖了ISO9001-2000、 IS0 14001：2004标准的各项要求。在执行过程中各分公司编制了质量环境管理分手册4个，分公司级程序文件26个、支持性作业文件136个，集团公司的文件体系行之有效，趋于完善。
    2.环境的符合性
    各分公司对本单位的环境因素进行了充分的识别，在分公司评价出的重要环境因素基础上确定集团公司的重要环境因素14个，识别出相应的法律法规及其他要求58个，重要环境因素均在控制之中。
    3.体系运行的整体情况
    公司质量环境体系运行半年来，各个分公司与集团公司新建体系逐步并轨后按程序都能得到有效运行控制，基本符合ISO9001-2000、 IS0 14001：2004标准的要求和适用的法律法规的要求，遵循集团公司质量、环境方针，基本实现了预期的质量、环境目标，符合集团公司策划的要求。
    在肯定实施管理体系所取得成绩基础上，我们也应对体系运行中所暴露出的薄弱环节提出改进意见。从不符合项的分布反映出问题主要集中在：
    1、 有效文件、记录控制；
    2、 由于近阶段各单位机构的调整、人员的调整有些职能未及调整到位，特别是同一要素两个以上主控部门的职责界定不清晰；
    3、 有些生产单元对本单元目标、指标完成情况缺少分析；
    4、 服务、环境的运行控制还需加强；
    5、 不合格品的控制还需进一步完善；
    分析产生不符合的主要原因是，全员培训力度不够，对标准的理解程度不一致，一些工作环节做得不够细致、规范。
    体系运行的这些不符合，已与各相关单位进行了沟通，要求尽快实施纠正或采取纠正、预防措施。由于内审是抽样进行的，也许有的单位运行不符合的证据没有被抽到，也许其他单位的不符合，本单位也存在。所以各单位要结合本次审核出的不符合，举一反三，进一步查找同类问题，找到产生不符合的原因，确定责任部门；有针对性的采取纠正、预防措施；对所采取的纠正措施的有效性进行验证。
    各单位要加强日常工作的管理，组织必要的培训工作，不断改进、完善，确保集团公司质量、环境目标指标的完成，促进管理水平的提高。
    综上所述，集团公司的质量环境管理体系，已基本具备了通过第三方认证的条件。各部门要以此次内审为契机，对所发现的不合格及时采取纠正和纠正措施，为迎接质量环境管理体系认证作好准备，待进行完管理评审后，确定审核时间，争取认证一次成功通过。
                                     
                  
                  2008年11月14日